2012年度內審計劃

1、審核目的:檢驗HSF及質量管理體系的符合性,是否具備認證資格;

2、審核依據:ISO9001:2008;QC0800000

3、審核范圍:體系涉及的全部要求及相關部門;

4、審核時間:2012 年12 月 15 日至 2012 年 12 月16 日 4.1、首次會議時間: 12 月 15日 9:00 時 4.2、末次會議時間: 12 月 16 日 14:00 時 4.3、審核報告發布日期及范圍:審核報告12月19日發布,分發全公司。

5、現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動: 5.1、首、末次會議:最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。 5.2、審核活動:按審核日程安排,被審核方有關人員在本崗位。

6、審核組成員: 6.1、組長:李曉軍 6.2、審核員:A組:薛松(銷售)、向成杰(生產) B組:雷正利(行政)、韓國盛(質量)

7.現場審核安排:

部門 時間 內容說明 審核組別
15日9:00-9:30 首次會議
銷售部 15日9:30-10:30 4.2.3、4.2.4、5.2、7.2、7.5.4、8.2.1 A
采購部 15日10:30-11:30 4.2.3、4.2.4、7.4、8.3、8.4
生產保障部 15日11:30-14:30 4.2.3、4.2.4、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、8.4
品質技術部 15日14:00-17:00 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.2.2、7.2.3、7.4.3、7.6、8.1、8.2.2-8.2.4、8.3-8.5
行政部/文控中心 16日9:30-10:30 4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.4
總經理/管理者代表 16日10:30-12:00 4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1
鈑金(金工)車間 15日11:00-12:00 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5 B
噴塑車間 15日14:00-15:30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
電熱管車間 15日15:30-16:30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
15日17:00-17:30 審核組會議
16日14:00-16:30 末次會議

編制:李曉軍審核:曾令松 批準:左致

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